下面是小编为大家整理的乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表,供大家参考。希望对大家写作有帮助!
乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表1篇
乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表篇1
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:张石高速公路L2合同段项目部 填表时间: 2011年4月10日
职务
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险
等级
防控措施
防控措施
项目经理
1．招投标运作
① 采取不正当竞争手段② 行贿受贿
③ 违反招投标程序
1思想认识有偏见
2法治观念不强
③ 社会负面影响较深
A
1招投标运作走公开、公正、公平竞争程序
2按招投标程序开展工作
③ 自觉抵制社会丑恶现象
2．财物管理
① 财物管理手续不全
② 财物管理随意性
1对财经纪律执行不严
② 对物资管理缺乏制度化
A
1认真贯彻国家财经纪律
2建立健全物资管理制度
3. 物资采购、设备租赁管理
1在合格分供方确定中未走公开、公平、公正调查程序
2在单价确定上没有货比三家
1愿意用老商户，认为信誉好、靠得住
A
1严格执行上级有关材料采购、设备租赁廉政管理规定
2严格执行合格分供方的调查、确定工作程序
4. 协作单位确定
① 没有执行招投标程序
1愿意用经常性的协作队伍，认为了解、可靠
A
1严格执行招投标工作程序
2自觉抵制走后门拉关系的不正之风
5．内部人事管理
① 不走正当聘用选拔程序
② 不与个人工作能力挂钩
1用人制度不健全
2存在优亲厚友思想
B
1完善用人管理制度
2用人要走合理的考录程序
3加强日常考核工作，优胜劣汰
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:张石高速公路L2合同段项目部 填表时间: 2011年4月10日
职务
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险
等级
防控措施
防控措施
主管工程项目副经理
1．协作单位管理
① 吃拿卡要
② 行贿受贿
③ 业务工作中拉拉扯扯
① 法治观念不强
② 受社会负面影响较深
A
1认真执行《干部廉政守则》
2加强纪检监察频率
3加强学习，自觉抵制不正之风
2．与总监办、驻地办工作协调
① 行贿受贿
① 法治观念不强
② 受社会负面影响较深
B
1严格执行工程施工标准化、程序化，以质取信
2严格执行廉政建设责任制有关规定
3. 工程变更申报
1请客送礼
① 受社会负面影响较深
B
1认真执行《干部廉政守则》
4. 施工材料监管
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:张石高速公路L2合同段项目部 填表时间: 2011年4月10日
职务
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险
等级
防控措施
防控措施
主管后勤项目副经理
1．物资采购管理
① 以次充好
② 单价不合理
③ 业务工作中拉拉扯扯
① 受社会负面影响较深
A
① 认真执行《干部廉政守则》
② 加强纪检监察频率
③ 加强学习，自觉抵制不正之风
2．“三费”开支管理
① 超标准
① 制度不健全
② 好人主义、把关不严
B
① 严格执行“三费”控制指标
2加强工作调研和实际考核
3. 地方工作协调
4.行政工作管理
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:张石高速公路L2合同段项目部 填表时间: 2011年4月10日
职务
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险
等级
防控措施
防控措施
拌合场场长
1．原材料管理
① 吃拿卡要
② 业务工作中拉拉扯扯
1受社会负面影响较深
B
1认真执行《干部廉政守则》
2加强纪检监察频率
3加强学习，增强自控能力
2．运输车辆调度管理
3. 设备维修管理
① 配件价格不合理
① 制度不健全
B
① 严格按照物资采购工作程序进行配件采购
4. 劳务协作管理
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:张石高速公路L2合同段项目部 填表时间: 2011年4月10日
职务
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险
等级
防控措施
防控措施
现场工长
1．协作单位指挥调动
① 吃拿卡要
② 业务工作中拉拉扯扯
① 受社会负面影响较深
B
① 认真执行《干部廉政守则》
2加强纪检监察频率
3加强学习，增强自控能力
2．施工人员现场管理
3. 与现场监理工作协调
4. 工、机、料管理
① 不一视同仁
① 存在私心杂念
B
① 严格按照施工定额控制工、机、料的实际发生
附件2
单位廉政风险点及防控措施一览表
单位(盖章): 填表时间: 年 月 日
类别
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险点涉及的部门和岗位
风险
等级
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
国土资源规划
1．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
2．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
…
土地审批
1．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
2．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
…
土地出让
1．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
2．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
…
填表人: 联系电话：
单位廉政风险点及防控措施一览表
单位(盖章): 填表时间: 年 月 日
类别
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险点涉及的部门和岗位
风险
等级
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
土地评估
1．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
2．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
…
土地补偿
1．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
2．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
…
土地整治
1．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
2．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
……
土地督察
1．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
2.
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
填表人: 联系电话：
单位廉政风险点及防控措施一览表
单位(盖章): 填表时间: 年 月 日
类别
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险点涉及的部门和岗位
风险
等级
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
矿业
权审
批
1．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
2．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
……
矿业
权出
让
1．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
2．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
……
矿产储量及矿业权价款评估
1．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
2．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
……
国土资源执法
1．
2.
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
填表人: 联系电话：
单位廉政风险点及防控措施一览表
单位(盖章): 填表时间: 年 月 日
类别
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险点涉及的部门和岗位
风险
等级
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
国土资源项目管理
1．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
2．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
…
政府采购及财务资金管理
1．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
2．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
……
干部人事管理
1．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
2．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
…
办公室综合管理
1
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
2
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
填表人: 联系电话：
单位廉政风险点及防控措施一览表
单位(盖章): 填表时间: 年 月 日
类别
廉政风险点
表现形式
原因分析、
风险点涉及
的部门和岗
位
风险
等级
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
党
建
工
作
1．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
2．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
……
老
干
部
管
理
1．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
2．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
……
其
他
1．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
2．
① ② ③ ……
① ② ③ ……
① ② ③ ……
……
填表人: 联系电话：
附件3
现行制度缺陷及漏洞排查情况统计表
单位(盖章): 填表时间: 年 月 日
序号
制度名称
缺陷及漏洞
完善制度的打算及建议
1
① ② ③ ……
① ② ③ ……
2
① ② ③ ……
① ② ③ ……
3
① ② ③ ……
① ② ③ ……
……
填表人: 联系电话：
附件4
自查自纠情况统计表
单位(盖章): 填表时间: 年 月 日
项 目
合计
对照廉洁从政准则自查问题数
对照部党组五项禁令自查问题数
自查情况
整改
情况
已整
改数
未整
改数
填表人：
联系电话：
附件5
填 表 说 明
1．“原因分析”填写风险点存在的原因，如制度缺陷及漏洞、监管缺失、外部环境影响、个人自律等。
2．“风险点涉及的部门和岗位”填写风险易发的司、处、科；
领导班子或成员；
具体承办的岗位。
3．“风险等级”统一设为三级，用A、B、C表示，A级为高风险。
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